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512 - Flächen - und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 103.500 134.034 14.034 14.034 14.034
aufgelöste Sonderposten 0 14.034 14.034 14.034 14.034
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 814.500 814.500 814.500 814.500 814.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 319.450 280.150 31.550 750 750
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.349.850 1.341.084 972.484 941.684 941.684
3.1 Personalaufwendungen -4.180.600 -4.523.200 -4.235.600 -4.245.450 -4.286.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -64.500 -68.100 -68.100 -68.100 -68.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -106.748 -128.214 -164.986 -201.106
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.140.800 -1.361.150 -1.253.700 -1.253.700 -1.253.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.385.900 -6.059.198 -5.685.614 -5.732.236 -5.809.106
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -4.036.050 -4.718.114 -4.713.130 -4.790.553 -4.867.422
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.202.400 1.414.050 1.414.050 1.414.050 1.414.050
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -194.280 -189.450 -189.450 -189.450 -189.450
8 - kalkulatorische Kosten 0 -92.714 -114.180 -150.953 -187.072
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
1.008.120 1.131.886 1.110.420 1.073.647 1.037.528
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-3.027.930 -3.586.229 -3.602.710 -3.716.905 -3.829.893
Alle Beträge in EUR



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