- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 51 - Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 14.398.026 | 15.111.151 | 14.936.827 | 15.038.308 | 15.102.563 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 120.901 | 218.577 | 320.058 | 384.313 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.031.500 | 1.073.799 | 1.073.799 | 1.073.799 | 1.073.799 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.650 | 179.500 | 179.500 | 179.500 | 179.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.400 | 376.400 | 131.400 | 131.400 | 131.400 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 945.000 | 785.900 | 158.700 | 39.100 | 39.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 16.791.576 | 17.785.749 | 16.739.225 | 16.721.106 | 16.785.362 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -14.483.150 | -15.888.700 | -14.847.550 | -14.723.000 | -14.857.800 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.040.020 | -6.222.950 | -6.006.850 | -6.006.850 | -6.006.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -294.978 | -444.427 | -712.501 | -845.683 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -74.000 | -57.005 | -74.000 | -74.000 | -74.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.580.900 | -11.811.550 | -11.708.950 | -11.708.950 | -11.708.950 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.711.400 | -1.913.850 | -1.806.400 | -1.806.400 | -1.806.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -33.889.470 | -36.189.033 | -34.888.177 | -35.031.701 | -35.299.683 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -17.097.894 | -18.403.284 | -18.148.952 | -18.310.594 | -18.514.321 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 1.205.650 | 1.417.300 | 1.417.300 | 1.417.300 | 1.417.300 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -501.330 | -639.550 | -639.550 | -639.550 | -639.550 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -286.415 | -338.188 | -504.781 | -573.708 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
704.320 | 491.335 | 439.562 | 272.969 | 204.042 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-16.393.574 | -17.911.949 | -17.709.390 | -18.037.626 | -18.310.279 |
Alle Beträge in EUR