- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.41.4.0.01 - Amtsärztlicher Dienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 57 | 36 | 36 | 36 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 57 | 36 | 36 | 36 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 182.500 | 180.857 | 180.836 | 180.836 | 180.836 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -966.050 | -993.850 | -1.003.100 | -1.012.700 | -1.022.200 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.200 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -19.797 | -19.815 | -20.258 | -20.978 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -283.600 | -284.200 | -284.200 | -284.200 | -284.200 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.291.850 | -1.337.647 | -1.346.915 | -1.356.958 | -1.367.178 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.109.350 | -1.156.790 | -1.166.080 | -1.176.122 | -1.186.342 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -27.323 | -31.007 | -36.373 | -42.712 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -350 | -27.673 | -31.357 | -36.723 | -43.062 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.109.700 | -1.184.463 | -1.197.437 | -1.212.845 | -1.229.404 |
Alle Beträge in EUR