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1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 15.997 15.997 15.997 15.997
aufgelöste Sonderposten 0 15.997 15.997 15.997 15.997
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 18.889 18.889 18.889
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 398.250 444.600 444.600 444.600 444.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 700 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 398.250 461.297 480.186 480.186 480.186
3.1 Personalaufwendungen -455.650 -498.200 -502.150 -506.200 -509.400
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -335.350 -353.000 -481.400 -331.400 -331.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -438.653 -437.408 -436.415 -244.209
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.045.400 -2.167.000 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -19.900 -22.850 -22.850 -22.850 -22.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.856.300 -3.479.703 -1.443.808 -1.296.865 -1.107.859
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.458.050 -3.018.406 -963.622 -816.679 -627.672
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.150 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350
8 + kalkulatorische Kosten 0 -429.001 -427.756 -426.764 -234.557
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -13.150 -442.351 -441.106 -440.114 -247.907
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.471.200 -3.460.757 -1.404.728 -1.256.793 -875.580
Alle Beträge in EUR



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