- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 543.550 | 856.700 | 543.550 | 543.550 | 543.550 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 569.750 | 857.300 | 544.150 | 544.150 | 544.150 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.077.200 | -1.196.800 | -1.032.050 | -1.041.900 | -1.051.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.185.400 | -765.750 | -1.039.250 | -1.039.250 | -1.039.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -17.557 | -16.809 | -16.065 | -15.782 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.873.950 | -3.890.550 | -2.852.450 | -2.852.450 | -2.852.450 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -421.350 | -634.000 | -641.600 | -641.600 | -641.600 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.557.900 | -6.504.657 | -5.582.159 | -5.591.265 | -5.600.682 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -4.988.150 | -5.647.357 | -5.038.009 | -5.047.115 | -5.056.532 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -335.500 | -335.250 | -335.250 | -335.250 | -335.250 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -17.557 | -16.809 | -16.065 | -15.782 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-335.500 | -352.807 | -352.059 | -351.315 | -351.032 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-5.323.650 | -6.000.163 | -5.390.067 | -5.398.431 | -5.407.564 |
Alle Beträge in EUR