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363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 683.300 998.100 683.300 683.300 683.300
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.030.000 2.330.000 2.330.000 2.330.000 2.330.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 135.600 7.050 7.050 7.050 7.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.670.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150 1.770.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 564.900 397.950 29.400 4.600 4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.088.750 5.508.050 4.824.700 4.799.900 4.799.900
3.1 Personalaufwendungen -11.747.300 -12.314.100 -11.827.050 -11.909.350 -12.022.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.742.100 -1.296.300 -1.574.800 -1.574.800 -1.574.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -50.999 -61.786 -79.923 -122.216
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -44.190.650 -56.656.450 -53.792.400 -54.792.400 -55.791.400
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -957.000 -1.247.550 -1.259.150 -1.259.150 -1.260.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -58.637.050 -71.565.399 -68.515.186 -69.615.623 -70.771.366
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -53.548.300 -66.057.349 -63.690.486 -64.815.723 -65.971.466
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -348.350 -345.400 -345.400 -345.400 -345.400
8 - kalkulatorische Kosten 0 -50.999 -61.786 -79.923 -122.216
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-348.350 -396.399 -407.186 -425.323 -467.616
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-53.896.650 -66.453.747 -64.097.671 -65.241.047 -66.439.081
Alle Beträge in EUR



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