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1.100.36.2.0.01 - Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.902.400 1.923.700 1.902.400 1.902.400 1.902.400
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 235.600 235.000 235.000 235.000 235.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 77.100 55.850 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.215.100 2.214.550 2.137.400 2.137.400 2.137.400
3.1 Personalaufwendungen -1.686.800 -1.411.100 -862.600 -869.600 -877.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.465.800 -868.500 -1.154.350 -1.154.350 -1.154.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.001 -911 -827 -816
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.651.650 -6.795.850 -5.694.550 -5.694.550 -5.694.550
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -144.750 -124.050 -124.050 -124.050 -124.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.949.000 -9.200.501 -7.836.461 -7.843.377 -7.851.116
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.733.900 -6.985.951 -5.699.061 -5.705.977 -5.713.716
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.350 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 -1.001 -911 -827 -816
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.350 -2.001 -1.911 -1.827 -1.816
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -7.735.250 -6.987.951 -5.700.972 -5.707.804 -5.715.533
Alle Beträge in EUR



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