- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.010.500 | 65.069.062 | 63.233.734 | 63.261.500 | 63.261.448 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 818.712 | 786.484 | 814.250 | 814.198 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 2.030.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 | 2.330.000 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.090.150 | 20.702.050 | 20.748.876 | 20.745.417 | 20.745.416 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.079.250 | 6.243.450 | 6.243.450 | 6.243.450 | 6.243.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.361.750 | 3.461.750 | 3.461.750 | 3.461.750 | 3.461.750 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.200.800 | 2.720.100 | 573.500 | 37.450 | 37.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 92.772.450 | 100.526.412 | 96.591.309 | 96.079.566 | 96.079.513 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -69.636.375 | -74.162.000 | -73.116.000 | -73.272.850 | -73.951.400 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.782.450 | -16.223.150 | -18.814.900 | -15.939.900 | -15.939.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -5.978.391 | -5.749.102 | -5.797.172 | -5.333.702 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -178.190.550 | -212.147.650 | -206.345.300 | -207.345.300 | -208.344.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.825.700 | -2.990.650 | -2.992.750 | -2.992.750 | -2.993.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -268.437.075 | -311.503.841 | -307.020.052 | -305.349.972 | -306.565.052 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -175.664.625 | -210.977.429 | -210.428.743 | -209.270.405 | -210.485.538 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.455.700 | -2.456.250 | -2.456.250 | -2.456.250 | -2.456.250 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -6.004.311 | -5.759.627 | -5.776.147 | -5.312.677 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-2.455.700 | -8.460.561 | -8.215.877 | -8.232.397 | -7.768.927 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-178.120.325 | -219.437.990 | -218.644.620 | -217.502.802 | -218.254.465 |
Alle Beträge in EUR