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351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 22.000.450 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 97.400 97.400 97.400 97.400
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.550 200 200 200 200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 771.550 625.600 64.700 22.600 1.850
2 = anteilige ordentliche Erträge 22.773.550 723.200 162.300 120.200 99.450
3.1 Personalaufwendungen -5.814.875 -5.877.550 -5.390.400 -5.341.350 -5.372.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -56.000 -51.850 -51.850 -51.850 -51.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -18.131 -19.183 -21.437 -18.726
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -63.738.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.216.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -540.050 -554.600 -554.600 -554.600 -554.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -70.148.925 -7.718.131 -7.232.033 -7.185.237 -7.213.276
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -47.375.375 -6.994.931 -7.069.733 -7.065.037 -7.113.826
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -9.350 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
8 - kalkulatorische Kosten 0 -18.131 -19.183 -21.437 -18.726
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-9.350 -26.831 -27.883 -30.137 -27.426
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-47.384.725 -7.021.763 -7.097.617 -7.095.174 -7.141.252
Alle Beträge in EUR



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