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1.100.34.3.0.01 - Betreuungsleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
3.1 Personalaufwendungen -1.088.250 -1.119.950 -1.130.750 -1.141.450 -1.152.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.381 -3.576 -4.053 -3.502
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.088.250 -1.123.331 -1.134.326 -1.145.503 -1.155.802
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.084.750 -1.119.831 -1.130.826 -1.142.003 -1.152.302
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -3.381 -3.576 -4.053 -3.502
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -3.381 -3.576 -4.053 -3.502
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.084.750 -1.123.212 -1.134.402 -1.146.056 -1.155.804
Alle Beträge in EUR



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