Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



343 - Betreuungsleistungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
3.1 Personalaufwendungen -1.569.450 -1.675.000 -1.707.650 -1.723.500 -1.739.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.635 -3.784 -4.219 -3.585
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -19.600 -19.600 -19.600 -19.600 -19.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.605.750 -1.714.935 -1.747.734 -1.764.019 -1.779.785
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.602.250 -1.711.435 -1.744.234 -1.760.519 -1.776.285
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -550 -550 -550 -550 -550
8 - kalkulatorische Kosten 0 -3.635 -3.784 -4.219 -3.585
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-550 -4.185 -4.334 -4.769 -4.135
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.602.800 -1.715.621 -1.748.568 -1.765.288 -1.780.419
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite