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1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 1.233.100 959.650 1.233.100 1.233.100 1.233.100
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.700 400 400 400 400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.503.800 6.308.100 6.503.800 6.503.800 6.503.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 101.700 74.650 16.700 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 7.840.300 7.342.800 7.754.000 7.737.650 7.737.650
3.1 Personalaufwendungen -1.438.850 -1.444.300 -1.401.550 -1.397.900 -1.411.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.800 -99.600 -99.600 -71.100 -71.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -17.596 -4.563 -22.740 -30.941
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -9.915.600 -9.669.400 -9.915.600 -9.915.600 -9.915.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -550.800 -426.150 -575.200 -610.800 -610.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.980.050 -11.657.046 -11.996.513 -12.018.140 -12.039.941
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.139.750 -4.314.246 -4.242.513 -4.280.490 -4.302.291
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.700 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050
8 + kalkulatorische Kosten 0 -17.596 -4.563 -22.740 -30.941
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.700 -18.646 -5.613 -23.790 -31.991
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.141.450 -4.332.893 -4.248.126 -4.304.280 -4.334.283
Alle Beträge in EUR



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