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1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 78.050 98.960 98.960 98.960 98.960
aufgelöste Sonderposten 0 20.910 20.910 20.910 20.910
1.3 + sonstige Transfererträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432.400 432.400 432.400 432.400 432.400
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 61.700 61.700 61.700 61.700 61.700
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 114.600 88.450 28.950 1.000 1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 779.850 774.610 715.110 687.160 687.160
3.1 Personalaufwendungen -1.904.240 -2.130.450 -1.900.350 -1.890.350 -1.908.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.293.400 -1.299.250 -1.298.950 -1.298.950 -1.298.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -27.677 -27.845 -28.234 -25.427
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.139.350 -1.702.450 -1.702.450 -1.702.450 -1.702.450
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -123.550 -123.550 -123.550 -123.550 -123.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.469.140 -5.287.377 -5.057.145 -5.047.534 -5.062.827
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.689.290 -4.512.768 -4.342.035 -4.360.374 -4.375.668
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -60.492 -60.659 -61.048 -58.242
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -60.492 -60.659 -61.048 -58.242
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.689.290 -4.573.260 -4.402.694 -4.421.422 -4.433.909
Alle Beträge in EUR



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