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313 - Hilfen für Asylbewerber
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 88.700 82.950 82.950 82.950 82.950
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 110.050 65.050 65.050 65.050 65.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.448.500 10.080.000 6.840.000 6.840.000 7.240.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 38.800 39.200 32.450 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.686.050 10.267.200 7.020.450 6.988.000 7.388.000
3.1 Personalaufwendungen -677.300 -830.800 -798.850 -773.850 -781.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.047.350 -3.959.650 -3.378.150 -3.378.150 -3.378.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.810 -2.916 -3.174 -2.621
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -6.294.650 -11.582.300 -9.894.700 -9.894.700 -9.894.700
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.066.500 -2.782.200 -2.782.200 -2.782.200 -2.782.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.085.800 -19.157.760 -16.856.816 -16.832.074 -16.839.171
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.399.750 -8.890.560 -9.836.366 -9.844.074 -9.451.171
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 -2.810 -2.916 -3.174 -2.621
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -2.810 -2.916 -3.174 -2.621
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-6.399.750 -8.893.371 -9.839.282 -9.847.247 -9.453.791
Alle Beträge in EUR



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