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1.100.31.2.6.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.150 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 42.150 0 0 0 0
3.1 Personalaufwendungen -12.450 -13.250 -13.500 -13.650 -13.800
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.000 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -40 -43 -48 -42
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.431.150 -2.819.750 -2.819.750 -2.819.750 -2.819.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.445.600 -2.833.040 -2.833.293 -2.833.448 -2.833.592
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.403.450 -2.833.040 -2.833.293 -2.833.448 -2.833.592
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -40 -43 -48 -42
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -40 -43 -48 -42
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.403.450 -2.833.081 -2.833.335 -2.833.497 -2.833.634
Alle Beträge in EUR



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