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1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 54.816.950 48.817.450 48.817.450 47.817.450 48.817.450
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 101.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.513.200 16.701.050 15.513.200 15.513.200 15.513.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 597.050 580.050 228.700 5.550 5.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 71.028.200 66.598.550 65.059.350 63.836.200 64.836.200
3.1 Personalaufwendungen -15.484.775 -16.510.450 -16.309.700 -16.245.650 -16.405.000
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -191 -202 -229 -198
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -161.991.400 -155.681.050 -155.681.050 -155.681.050 -155.681.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -177.476.175 -172.191.691 -171.990.952 -171.926.929 -172.086.248
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -106.447.975 -105.593.141 -106.931.602 -108.090.729 -107.250.048
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -191 -202 -229 -198
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -191 -202 -229 -198
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -106.447.975 -105.593.331 -106.931.803 -108.090.957 -107.250.245
Alle Beträge in EUR



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