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312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 54.816.950 48.817.450 48.817.450 47.817.450 48.817.450
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 101.000 500.000 500.000 500.000 500.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.555.350 16.701.050 15.513.200 15.513.200 15.513.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 597.050 580.050 228.700 5.550 5.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 71.070.350 66.598.550 65.059.350 63.836.200 64.836.200
3.1 Personalaufwendungen -15.497.775 -16.523.800 -16.323.300 -16.259.400 -16.418.900
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.000 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -612 -648 -734 -634
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -171.202.550 -164.144.150 -164.144.150 -164.144.150 -164.144.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -186.702.325 -180.668.562 -180.468.098 -180.404.284 -180.563.684
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -115.631.975 -114.070.012 -115.408.748 -116.568.084 -115.727.484
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 - kalkulatorische Kosten 0 -612 -648 -734 -634
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -612 -648 -734 -634
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-115.631.975 -114.070.625 -115.409.396 -116.568.818 -115.728.119
Alle Beträge in EUR



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