312 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 54.816.950 | 48.817.450 | 48.817.450 | 47.817.450 | 48.817.450 |
aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 101.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.555.350 | 16.701.050 | 15.513.200 | 15.513.200 | 15.513.200 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 597.050 | 580.050 | 228.700 | 5.550 | 5.550 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 71.070.350 | 66.598.550 | 65.059.350 | 63.836.200 | 64.836.200 |
3.1 | Personalaufwendungen | -15.497.775 | -16.523.800 | -16.323.300 | -16.259.400 | -16.418.900 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -612 | -648 | -734 | -634 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -171.202.550 | -164.144.150 | -164.144.150 | -164.144.150 | -164.144.150 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -186.702.325 | -180.668.562 | -180.468.098 | -180.404.284 | -180.563.684 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -115.631.975 | -114.070.012 | -115.408.748 | -116.568.084 | -115.727.484 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -612 | -648 | -734 | -634 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | -612 | -648 | -734 | -634 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-115.631.975 | -114.070.625 | -115.409.396 | -116.568.818 | -115.728.119 |