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1.100.31.1.3.01 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 1.199.500 1.199.500 1.199.500 1.199.500 1.199.500
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 500 500 500 500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 69.100 69.250 12.400 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.269.100 1.269.250 1.212.400 1.200.000 1.200.000
3.1 Personalaufwendungen -817.600 -936.750 -887.800 -884.050 -892.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.677 -2.831 -3.209 -2.773
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -16.185.350 -15.753.850 -15.753.850 -15.753.850 -15.753.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -17.002.950 -16.693.277 -16.644.481 -16.641.109 -16.649.223
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -15.733.850 -15.424.027 -15.432.081 -15.441.109 -15.449.223
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -2.677 -2.831 -3.209 -2.773
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -2.677 -2.831 -3.209 -2.773
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -15.733.850 -15.426.704 -15.434.913 -15.444.318 -15.451.996
Alle Beträge in EUR



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