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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 579.800 579.800 579.800 579.800 579.800
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 149.800 150.350 26.750 850 850
2 = anteilige ordentliche Erträge 812.400 812.950 689.350 663.450 663.450
3.1 Personalaufwendungen -618.650 -692.950 -543.000 -522.150 -527.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -411.050 -424.050 -424.050 -424.050 -424.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.421 -3.619 -4.101 -3.544
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.861.600 -4.161.600 -4.161.600 -4.161.600 -4.161.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.108.100 -1.075.100 -1.075.100 -1.075.100 -985.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.999.400 -6.357.121 -6.207.369 -6.187.001 -6.101.494
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.187.000 -5.544.171 -5.518.019 -5.523.551 -5.438.044
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
8 + kalkulatorische Kosten 0 -3.421 -3.619 -4.101 -3.544
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -4.400 -7.821 -8.019 -8.501 -7.944
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -5.191.400 -5.551.992 -5.526.038 -5.532.053 -5.445.988
Alle Beträge in EUR



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