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1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 8.180 8.180 8.180 8.180
aufgelöste Sonderposten 0 8.180 8.180 8.180 8.180
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 364.150 371.150 371.150 371.150 371.150
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 560.650 536.050 269.500 182.750 182.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 927.800 918.380 651.830 565.080 565.080
3.1 Personalaufwendungen -6.102.800 -6.522.950 -6.275.700 -6.250.200 -6.311.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.023.700 -2.096.200 -2.013.500 -2.013.500 -2.013.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -265.329 -272.596 -283.933 -291.578
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -629.000 -653.800 -663.800 -663.800 -663.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.755.500 -9.538.279 -9.225.596 -9.211.433 -9.280.028
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -7.827.700 -8.619.900 -8.573.767 -8.646.353 -8.714.949
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 -270.699 -277.966 -289.303 -296.948
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.200 -271.699 -278.966 -290.303 -297.948
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -7.828.900 -8.891.599 -8.852.733 -8.936.657 -9.012.897
Alle Beträge in EUR



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