- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 272 - Bibliotheken Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 364.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 | 371.150 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 560.650 | 536.050 | 269.500 | 182.750 | 182.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 927.800 | 918.380 | 651.830 | 565.080 | 565.080 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -6.102.800 | -6.522.950 | -6.275.700 | -6.250.200 | -6.311.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.023.700 | -2.096.200 | -2.013.500 | -2.013.500 | -2.013.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -265.329 | -272.596 | -283.933 | -291.578 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -629.000 | -653.800 | -663.800 | -663.800 | -663.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.755.500 | -9.538.279 | -9.225.596 | -9.211.433 | -9.280.028 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.827.700 | -8.619.900 | -8.573.767 | -8.646.353 | -8.714.949 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -270.699 | -277.966 | -289.303 | -296.948 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.200 | -271.699 | -278.966 | -290.303 | -297.948 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-7.828.900 | -8.891.599 | -8.852.733 | -8.936.657 | -9.012.897 |
Alle Beträge in EUR