Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 904.100 980.960 980.953 980.894 980.894
aufgelöste Sonderposten 0 64.960 64.953 64.894 64.894
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.838.200 1.881.050 1.881.050 1.881.050 1.881.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 1.200 1.200 1.200 1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.757.650 2.878.560 2.878.553 2.878.494 2.878.494
3.1 Personalaufwendungen -2.598.580 -2.800.950 -2.814.250 -2.828.900 -2.843.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -643.200 -647.050 -644.700 -644.700 -644.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -200.142 -203.703 -209.716 -217.243
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -190.600 -196.850 -196.850 -196.850 -196.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.432.380 -3.844.992 -3.859.503 -3.880.166 -3.902.543
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -674.730 -966.432 -980.950 -1.001.671 -1.024.049
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 20.000 20.000 20.000 20.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -30.310 -40.800 -40.800 -40.800 -40.800
8 + kalkulatorische Kosten 0 -200.142 -203.703 -209.716 -217.243
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -30.310 -220.942 -224.503 -230.516 -238.043
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -705.040 -1.187.374 -1.205.452 -1.232.187 -1.262.093
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite