- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 271 - Volkshochschulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 904.100 | 980.960 | 980.953 | 980.894 | 980.894 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 64.960 | 64.953 | 64.894 | 64.894 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.838.200 | 1.881.050 | 1.881.050 | 1.881.050 | 1.881.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.757.650 | 2.878.560 | 2.878.553 | 2.878.494 | 2.878.494 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.598.580 | -2.800.950 | -2.814.250 | -2.828.900 | -2.843.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -643.200 | -647.050 | -644.700 | -644.700 | -644.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -200.142 | -203.703 | -209.716 | -217.243 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -190.600 | -196.850 | -196.850 | -196.850 | -196.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.432.380 | -3.844.992 | -3.859.503 | -3.880.166 | -3.902.543 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -674.730 | -966.432 | -980.950 | -1.001.671 | -1.024.049 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -30.310 | -40.800 | -40.800 | -40.800 | -40.800 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -200.142 | -203.703 | -209.716 | -217.243 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-30.310 | -220.942 | -224.503 | -230.516 | -238.043 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-705.040 | -1.187.374 | -1.205.452 | -1.232.187 | -1.262.093 |
Alle Beträge in EUR