- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 27 - Kultur und Wissenschaft (III) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 904.100 | 989.139 | 989.133 | 989.074 | 989.074 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 73.139 | 73.133 | 73.074 | 73.074 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 365.350 | 372.350 | 372.350 | 372.350 | 372.350 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.841.200 | 1.884.050 | 1.884.050 | 1.884.050 | 1.884.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 560.650 | 537.250 | 270.700 | 183.950 | 183.950 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.685.450 | 3.796.939 | 3.530.383 | 3.443.574 | 3.443.574 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -8.701.380 | -9.323.900 | -9.089.950 | -9.079.100 | -9.154.900 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.666.900 | -2.743.250 | -2.658.200 | -2.658.200 | -2.658.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -465.471 | -476.299 | -493.649 | -508.822 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -819.600 | -850.650 | -860.650 | -860.650 | -860.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.187.880 | -13.383.271 | -13.085.099 | -13.091.599 | -13.182.572 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -8.502.430 | -9.586.332 | -9.554.716 | -9.648.025 | -9.738.998 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -31.510 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -470.841 | -481.669 | -499.019 | -514.192 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-31.510 | -492.641 | -503.469 | -520.819 | -535.992 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-8.533.940 | -10.078.973 | -10.058.185 | -10.168.844 | -10.274.990 |
Alle Beträge in EUR