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263 - Musikschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.000.000 940.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.000.000 940.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
3.1 Personalaufwendungen -1.700 -1.750 -1.800 -1.800 -1.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3 -3 -3 -3
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.701.700 -3.741.700 -3.741.700 -3.741.700 -3.741.700
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.703.400 -3.743.453 -3.743.503 -3.743.503 -3.743.553
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.703.400 -2.803.453 -2.743.503 -2.743.503 -2.743.553
8 - kalkulatorische Kosten 0 -12.783 -20.362 -29.037 -36.135
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -12.783 -20.362 -29.037 -36.135
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-2.703.400 -2.816.236 -2.763.865 -2.772.540 -2.779.689
Alle Beträge in EUR



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