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262 - Musikpflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 12.988 12.988 12.988 12.988
aufgelöste Sonderposten 0 12.988 12.988 12.988 12.988
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 306.100 409.600 409.600 409.600 409.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 57.400 45.550 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 363.500 468.138 423.288 423.288 423.288
3.1 Personalaufwendungen -1.551.250 -1.713.000 -1.682.450 -1.698.250 -1.713.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.050.800 -840.305 -858.900 -858.900 -858.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -172.096 -176.045 -180.100 -182.470
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -17.100.000 -17.731.000 -17.810.000 -17.175.000 -17.450.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -109.900 -96.900 -96.900 -96.900 -96.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.811.950 -20.553.301 -20.624.295 -20.009.150 -20.302.170
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -19.448.450 -20.085.163 -20.201.006 -19.585.862 -19.878.881
8 - kalkulatorische Kosten 0 -434.902 -551.707 -643.263 -655.432
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
0 -434.902 -551.707 -643.263 -655.432
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-19.448.450 -20.520.065 -20.752.714 -20.229.124 -20.534.314
Alle Beträge in EUR



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