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25 - Kultur und Wissenschaft (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 28.650.800 29.364.138 29.348.775 29.264.456 29.264.215
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 628.538 627.300 613.656 613.415
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.421.600 1.450.300 1.420.300 1.420.300 1.420.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 223.650 211.550 9.700 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.706.650 31.436.588 31.189.375 31.096.406 31.096.165
3.1 Personalaufwendungen -5.767.150 -6.233.500 -6.007.850 -5.992.300 -6.046.400
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.970.800 -6.036.260 -6.028.280 -6.016.480 -6.016.480
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.973.964 -1.978.394 -1.959.883 -1.959.034
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -10.823.350 -11.382.770 -11.497.770 -11.702.770 -11.497.770
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -566.150 -486.565 -495.600 -495.600 -495.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -23.127.450 -26.113.059 -26.007.894 -26.167.033 -26.015.284
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 7.579.200 5.323.529 5.181.481 4.929.373 5.080.881
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 1.300 1.300 1.300 1.300
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
8 - kalkulatorische Kosten 0 -2.785.611 -3.121.164 -3.555.183 -4.129.156
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.600 -2.793.511 -3.129.064 -3.563.083 -4.137.056
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
7.577.600 2.530.017 2.052.418 1.366.290 943.825
Alle Beträge in EUR



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