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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 84 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 84 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 46.850 17.800 17.800 17.800 17.800
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 92.750 59.500 21.000 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 139.700 77.484 38.900 18.950 18.950
3.1 Personalaufwendungen -1.371.650 -1.400.350 -1.385.150 -1.377.250 -1.390.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -557.950 -497.500 -645.600 -495.600 -495.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -251.943 -227.504 -226.873 -226.341
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -147.800 -144.950 -144.950 -144.950 -144.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.085.250 -2.302.593 -2.411.054 -2.252.523 -2.264.891
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.945.550 -2.225.109 -2.372.154 -2.233.573 -2.245.941
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -17.100 -15.350 -15.350 -15.350 -15.350
8 - kalkulatorische Kosten 0 -251.943 -227.504 -226.873 -226.341
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-17.100 -267.293 -242.854 -242.223 -241.691
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-1.962.650 -2.492.402 -2.615.009 -2.475.795 -2.487.633
Alle Beträge in EUR



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