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1.100.24.1.0.01 - Schülerbeförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 150 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 300.500 300.000 300.000 300.000 300.000
3.1 Personalaufwendungen -135.950 -142.400 -143.800 -145.250 -146.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.063.500 -3.227.750 -3.062.750 -3.062.750 -3.062.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -14.100 -8.350 -8.350 -8.350 -8.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.213.550 -3.378.500 -3.214.900 -3.216.350 -3.217.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.913.050 -3.078.500 -2.914.900 -2.916.350 -2.917.750
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.050 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.050 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -2.915.100 -3.080.500 -2.916.900 -2.918.350 -2.919.750
Alle Beträge in EUR



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