- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 231 - Berufliche Schulen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.005.100 | 1.227.546 | 1.534.810 | 1.534.810 | 1.534.433 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.172.046 | 1.176.410 | 1.176.410 | 1.176.033 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.000 | 73.650 | 73.650 | 73.650 | 73.650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 111.450 | 114.400 | 26.900 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.188.450 | 1.422.496 | 1.642.260 | 1.618.660 | 1.618.283 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.629.300 | -1.783.650 | -1.712.600 | -1.702.250 | -1.715.550 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.238.400 | -3.787.300 | -4.260.000 | -3.560.000 | -3.560.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.274.885 | -2.831.007 | -2.829.642 | -2.809.884 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -127.600 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.006.800 | -8.944.835 | -8.902.607 | -8.190.892 | -8.184.434 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.818.350 | -7.522.339 | -7.260.346 | -6.572.232 | -6.566.151 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -842.900 | -843.200 | -843.200 | -843.200 | -843.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -3.265.385 | -2.816.907 | -2.815.542 | -2.795.784 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-840.900 | -4.106.585 | -3.658.107 | -3.656.742 | -3.636.984 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-7.659.250 | -11.628.924 | -10.918.453 | -10.228.975 | -10.203.135 |
Alle Beträge in EUR