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1.100.22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 5.200 850 850 850 850
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.200 850 850 850 850
3.1 Personalaufwendungen -36.700 -34.900 -35.200 -35.650 -35.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -18.850 -63.750 -61.850 -61.850 -61.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -478 -385 -635 -635
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -57.450 -101.028 -99.335 -100.035 -100.335
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -52.250 -100.178 -98.485 -99.185 -99.485
8 + kalkulatorische Kosten 0 -478 -385 -635 -635
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -478 -385 -635 -635
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -52.250 -100.656 -98.870 -99.820 -100.120
Alle Beträge in EUR



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