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1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 102.250 104.960 64.872 64.872 64.872
aufgelöste Sonderposten 0 360 4.272 4.272 4.272
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.900 34.050 34.050 34.050 34.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 15.300 150 150 150 150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 500 500 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 136.500 139.710 99.622 99.622 99.622
3.1 Personalaufwendungen -565.400 -478.600 -483.250 -488.000 -492.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -598.400 -665.650 -777.350 -677.350 -677.350
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -342.610 -352.924 -351.830 -348.075
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.100 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -13.850 -12.850 -12.850 -12.850 -12.850
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.180.750 -1.502.810 -1.629.474 -1.533.130 -1.534.275
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.044.250 -1.363.101 -1.529.852 -1.433.508 -1.434.653
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -96.050 -96.150 -96.150 -96.150 -96.150
8 + kalkulatorische Kosten 0 -342.610 -348.652 -347.558 -343.803
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -96.050 -438.760 -444.802 -443.708 -439.953
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.140.300 -1.801.861 -1.974.653 -1.877.216 -1.874.606
Alle Beträge in EUR



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