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1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 10.250 48.255 48.255 48.255 48.255
aufgelöste Sonderposten 0 40.955 40.955 40.955 40.955
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 149.400 170.400 170.400 170.400 170.400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 350 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 160.050 218.705 218.705 218.705 218.705
3.1 Personalaufwendungen -235.900 -86.050 -86.800 -86.650 -87.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -488.400 -475.400 -468.150 -468.150 -468.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -484.430 -308.947 -308.463 -309.058
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -13.300 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -742.800 -1.060.780 -878.797 -878.163 -879.258
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -582.750 -842.074 -660.092 -659.458 -660.553
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -120.700 -120.800 -120.800 -120.800 -120.800
8 + kalkulatorische Kosten 0 -484.430 -308.947 -308.463 -309.058
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -120.700 -605.230 -429.747 -429.263 -429.858
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -703.450 -1.447.304 -1.089.839 -1.088.720 -1.090.411
Alle Beträge in EUR



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