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1.100.22.1.4.01 - Schule für Körperbehinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 6.550 39.985 39.985 39.985 39.985
aufgelöste Sonderposten 0 35.235 35.235 35.235 35.235
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 124.200 95.950 95.950 95.950 95.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 172.750 177.935 177.935 177.935 177.935
3.1 Personalaufwendungen -379.250 -250.500 -251.950 -252.900 -254.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -534.450 -529.100 -562.800 -512.800 -512.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -479.268 -458.360 -458.243 -458.384
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.300 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -927.300 -1.272.518 -1.286.760 -1.237.593 -1.239.084
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -754.550 -1.094.583 -1.108.825 -1.059.658 -1.061.149
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -120.100 -120.200 -120.200 -120.200 -120.200
8 + kalkulatorische Kosten 0 -473.841 -452.934 -452.817 -452.957
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -120.100 -594.041 -573.134 -573.017 -573.157
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -874.650 -1.688.624 -1.681.959 -1.632.675 -1.634.306
Alle Beträge in EUR



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