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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 27.950 98.481 98.435 98.435 98.435
aufgelöste Sonderposten 0 72.831 72.785 72.785 72.785
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 27 27 27
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 76.500 147.031 147.012 147.012 147.012
3.1 Personalaufwendungen -345.020 -321.300 -323.150 -324.400 -324.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -413.250 -578.500 -871.150 -521.150 -521.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -358.201 -250.564 -251.392 -251.356
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -15.100 -15.150 -15.150 -15.150 -15.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -786.870 -1.286.651 -1.473.514 -1.125.592 -1.126.006
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -710.370 -1.139.619 -1.326.502 -978.580 -978.994
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -81.750 -81.850 -81.850 -81.850 -81.850
8 + kalkulatorische Kosten 0 -358.201 -250.564 -251.392 -251.356
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -81.750 -440.051 -332.414 -333.242 -333.206
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -792.120 -1.579.670 -1.658.916 -1.311.822 -1.312.200
Alle Beträge in EUR



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