- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.7.3.01 - Abendgymnasium Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 5.200 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 30.363 | 30.363 | 30.363 | 30.363 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 5.250 | 30.813 | 30.813 | 30.813 | 30.813 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -38.450 | -21.300 | -21.550 | -21.700 | -21.950 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.400 | -63.300 | -62.000 | -62.000 | -62.000 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -49.390 | -48.848 | -48.727 | -50.270 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -60.550 | -135.690 | -134.098 | -134.127 | -135.920 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -55.300 | -104.877 | -103.286 | -103.314 | -105.108 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -13.400 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -49.390 | -48.848 | -48.727 | -50.270 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -13.400 | -62.990 | -62.448 | -62.327 | -63.870 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -68.700 | -167.867 | -165.734 | -165.641 | -168.978 |
Alle Beträge in EUR