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217 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 546.200 1.531.165 1.527.084 1.527.029 1.621.076
aufgelöste Sonderposten 0 1.013.215 1.039.134 1.039.079 1.133.126
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 56.900 57.750 57.750 57.750 57.750
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 139.200 119.950 30.700 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 775.550 1.742.115 1.648.784 1.619.779 1.713.826
3.1 Personalaufwendungen -2.545.750 -1.404.550 -1.327.500 -1.308.750 -1.316.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.935.700 -6.076.600 -5.696.200 -5.596.200 -5.596.200
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.629.581 -2.945.766 -2.947.566 -3.171.179
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -171.950 -131.000 -143.500 -143.500 -143.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.679.500 -11.267.831 -10.139.066 -10.022.116 -10.253.579
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -7.903.950 -9.525.716 -8.490.282 -8.402.337 -8.539.753
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 10.000 16.900 16.900 16.900 16.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300 -1.039.300
8 - kalkulatorische Kosten 0 -3.564.985 -2.845.039 -2.846.839 -2.976.052
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.029.300 -4.587.385 -3.867.439 -3.869.239 -3.998.452
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-8.933.250 -14.113.101 -12.357.721 -12.271.576 -12.538.205
Alle Beträge in EUR



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