- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2111 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 2.073.950 | 3.378.613 | 1.555.870 | 1.590.519 | 1.601.424 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 681.663 | 585.920 | 620.569 | 631.474 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 303.300 | 326.450 | 326.450 | 326.450 | 326.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 499.000 | 471.800 | 76.900 | 5.600 | 5.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.953.300 | 4.253.913 | 2.036.370 | 1.999.718 | 2.010.624 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.540.240 | -3.435.600 | -3.069.250 | -3.020.850 | -3.031.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.458.800 | -15.678.950 | -11.609.900 | -11.609.900 | -11.785.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -5.229.392 | -4.296.359 | -4.377.307 | -4.386.736 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -263.500 | -227.250 | -237.250 | -237.250 | -237.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -17.451.340 | -24.759.992 | -19.401.559 | -19.434.107 | -19.629.786 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -14.498.040 | -20.506.079 | -17.365.189 | -17.434.389 | -17.619.162 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.428.300 | -1.429.100 | -1.429.100 | -1.429.100 | -1.429.100 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -5.076.176 | -4.134.982 | -4.181.259 | -4.179.689 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-1.426.300 | -6.503.276 | -5.562.082 | -5.608.359 | -5.606.789 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-15.924.340 | -27.009.355 | -22.927.271 | -23.042.748 | -23.225.951 |
Alle Beträge in EUR