- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21 - Schulträgeraufgaben (I) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 3.396.650 | 5.853.741 | 3.863.871 | 4.066.076 | 4.283.609 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.203.291 | 2.250.421 | 2.452.626 | 2.670.159 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.950 | 4.950 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 455.200 | 482.600 | 482.600 | 482.600 | 482.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 718.750 | 646.550 | 109.700 | 9.450 | 9.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.697.050 | 7.109.341 | 4.582.720 | 4.684.676 | 4.902.209 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -9.221.490 | -6.022.450 | -5.539.000 | -5.484.750 | -5.520.550 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.343.550 | -29.672.900 | -24.582.500 | -24.212.500 | -24.387.750 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -12.115.229 | -10.434.290 | -10.901.603 | -11.388.133 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -262.700 | -262.700 | -262.700 | -262.700 | -262.700 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -576.950 | -454.750 | -479.250 | -479.250 | -479.250 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -37.404.690 | -48.528.029 | -41.297.740 | -41.340.803 | -42.038.383 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -32.707.640 | -41.418.689 | -36.715.020 | -36.656.128 | -37.136.175 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 16.000 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -3.412.700 | -3.414.300 | -3.414.300 | -3.414.300 | -3.414.300 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -11.753.933 | -9.910.100 | -10.175.130 | -10.443.681 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-3.396.700 | -15.145.333 | -13.301.500 | -13.566.530 | -13.835.081 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-36.104.340 | -56.564.021 | -50.016.520 | -50.222.658 | -50.971.256 |
Alle Beträge in EUR