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12 - Sicherheit und Ordnung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 65.200 587.850 553.888 503.288 624.848
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 579.600 545.638 495.038 616.598
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.156.750 12.829.239 12.780.426 12.780.426 12.780.426
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 14.734.900 16.175.000 15.797.450 15.797.450 15.797.450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.200 917.000 159.000 12.000 162.000
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 14.089.750 14.592.350 13.149.900 12.615.350 12.543.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 41.210.800 45.101.439 42.440.663 41.708.513 41.907.774
3.1 Personalaufwendungen -56.890.900 -59.255.950 -58.112.650 -58.148.500 -58.649.500
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.281.770 -9.040.000 -9.190.050 -9.126.690 -9.339.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -4.101.430 -4.217.865 -4.092.961 -4.433.640
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -96.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -18.202.760 -18.782.300 -17.906.900 -17.882.900 -18.338.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -83.471.480 -91.280.730 -89.528.515 -89.352.101 -90.862.190
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -42.260.680 -46.179.291 -47.087.852 -47.643.588 -48.954.416
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 88.300 114.200 114.200 114.200 114.200
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -772.400 -769.950 -769.950 -769.950 -769.950
8 - kalkulatorische Kosten 0 -3.983.540 -4.045.659 -3.842.395 -4.047.989
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-684.100 -4.639.290 -4.701.409 -4.498.145 -4.703.739
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-42.944.780 -50.818.581 -51.789.261 -52.141.733 -53.658.156
Alle Beträge in EUR



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