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1116 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 368.950 145.458 145.458 145.458 6.100
aufgelöste Sonderposten 0 6.658 6.658 6.658 6.100
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 438.250 486.100 436.100 436.100 436.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.500 90.500 90.500 90.500 90.500
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 70.500 70.500 70.500 70.500 70.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 472.700 440.550 157.650 77.500 43.250
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.501.400 1.292.608 959.708 879.558 705.900
3.1 Personalaufwendungen -9.696.470 -10.207.200 -10.009.050 -9.953.200 -9.943.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.116.000 -1.981.800 -1.957.900 -1.957.900 -1.825.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -427.534 -495.534 -541.133 -584.567
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.137.200 -3.228.450 -3.289.150 -3.289.150 -3.282.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -14.949.670 -15.844.984 -15.751.634 -15.741.383 -15.635.817
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -13.448.270 -14.552.376 -14.791.926 -14.861.825 -14.929.917
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 155.900 160.450 160.450 160.450 160.450
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -25.150 -21.150 -21.150 -21.150 -21.150
8 - kalkulatorische Kosten 0 -427.534 -495.534 -541.133 -584.567
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
130.750 -288.234 -356.234 -401.833 -445.267
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-13.317.520 -14.840.611 -15.148.159 -15.263.658 -15.375.185
Alle Beträge in EUR



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