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1113 - Finanzverwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 199.100 1.558.702 1.556.321 1.492.955 1.492.955
aufgelöste Sonderposten 0 1.481.002 1.478.621 1.471.755 1.471.755
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 108.700 124.600 111.957 101.425 101.425
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 8.850.800 11.763.350 8.733.950 8.659.950 8.649.450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 545.000 566.500 566.500 566.500 566.500
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 18.150 17.000 17.000 17.000 17.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 3.785.650 4.222.700 2.491.000 2.243.450 2.206.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 13.507.400 18.252.852 13.476.728 13.081.281 13.033.831
3.1 Personalaufwendungen -28.090.300 -36.552.400 -33.469.400 -33.384.150 -32.357.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.044.500 -9.166.750 -9.095.500 -9.014.350 -9.003.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -8.242.430 -7.883.696 -7.449.954 -6.137.527
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -142.250 -132.000 -124.000 -124.000 -124.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -11.370.250 -13.711.000 -10.769.900 -10.767.050 -10.767.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -48.677.300 -67.822.580 -61.360.496 -60.757.504 -58.407.527
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -35.169.900 -49.569.728 -47.883.768 -47.676.223 -45.373.696
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7.396.500 7.354.750 7.354.750 7.354.750 7.354.750
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -538.300 -562.450 -562.450 -562.450 -562.450
8 - kalkulatorische Kosten 0 -8.184.041 -7.812.807 -7.344.066 -6.137.471
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
6.858.200 -1.391.741 -1.020.507 -551.766 654.829
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-28.311.700 -50.961.468 -48.904.275 -48.227.990 -44.718.867
Alle Beträge in EUR



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