Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1112 - Innere Verwaltungsangelegenheiten
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 70.950 77.900 2.000 2.000 2.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.550 33.550 33.550 33.550 33.550
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 238.450 237.250 237.150 237.150 237.150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.509.750 4.028.900 3.928.900 3.928.900 3.928.900
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 957.700 918.400 227.550 9.150 9.150
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.810.400 5.296.000 4.429.150 4.210.750 4.210.750
3.1 Personalaufwendungen -15.246.050 -20.049.300 -18.560.850 -18.376.250 -18.495.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.850.950 -2.704.750 -2.738.150 -2.738.150 -2.738.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -205.486 -183.705 -71.131 -78.609
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -124.050 -157.050 -164.050 -164.050 -164.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.677.050 -3.765.850 -3.724.050 -3.724.050 -3.724.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.898.100 -26.882.436 -25.370.805 -25.073.631 -25.200.509
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -16.087.700 -21.586.436 -20.941.655 -20.862.881 -20.989.759
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.049.335 1.047.650 1.047.650 1.047.650 1.047.650
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -54.650 -79.000 -79.000 -79.000 -79.000
8 - kalkulatorische Kosten 0 -205.486 -183.705 -71.131 -78.609
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
994.685 763.164 784.945 897.519 890.041
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-15.093.015 -20.823.271 -20.156.710 -19.965.361 -20.099.719
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite