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1111 - Gemeindeorgane
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 13.650 13.600 13.600 13.600 13.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 88.250 53.100 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 101.900 66.700 14.300 14.300 14.300
3.1 Personalaufwendungen -6.196.250 -6.435.900 -6.436.850 -6.498.050 -6.491.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.173.430 -835.630 -1.561.750 -1.561.750 -1.535.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -22.292 -21.429 -21.101 -20.584
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -229.550 -539.970 -539.970 -539.970 -239.970
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.564.300 -3.385.490 -3.393.940 -3.393.940 -3.328.190
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.163.530 -11.219.282 -11.953.939 -12.014.811 -11.616.144
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -11.061.630 -11.152.582 -11.939.639 -12.000.511 -11.601.844
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -75.550 -77.850 -77.850 -77.850 -77.850
8 - kalkulatorische Kosten 0 -22.292 -21.429 -21.101 -20.584
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-75.550 -100.142 -99.279 -98.951 -98.434
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-11.137.180 -11.252.723 -12.038.918 -12.099.463 -11.700.278
Alle Beträge in EUR



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