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11 - Innere Verwaltung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 639.000 1.782.060 1.703.779 1.640.414 1.501.056
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.487.660 1.485.279 1.478.414 1.477.856
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 201.750 217.650 205.007 194.475 194.475
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 9.541.750 12.500.900 9.421.400 9.347.400 9.336.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.164.450 4.737.900 4.627.500 4.617.100 4.606.700
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 88.650 87.500 87.500 87.500 87.500
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 5.495.900 5.822.850 2.957.200 2.330.800 2.259.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.131.500 25.148.860 19.002.386 18.217.689 17.986.181
3.1 Personalaufwendungen -61.909.670 -76.063.750 -71.220.800 -70.901.450 -70.002.850
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15.372.680 -14.883.730 -15.544.450 -15.463.300 -15.294.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -8.911.322 -8.604.630 -8.101.998 -6.836.923
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -30.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -495.850 -829.020 -828.020 -828.020 -528.020
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -21.861.800 -24.200.890 -21.292.140 -21.289.290 -21.216.790
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -99.670.000 -124.906.712 -117.508.040 -116.602.058 -113.897.283
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -78.538.500 -99.757.851 -98.505.654 -98.384.369 -95.911.102
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.700.835 8.662.950 8.662.950 8.662.950 8.662.950
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -694.250 -741.050 -741.050 -741.050 -741.050
8 - kalkulatorische Kosten 0 -8.852.933 -8.533.741 -7.996.110 -6.836.868
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
8.006.585 -931.033 -611.841 -74.210 1.085.032
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-70.531.915 -100.688.884 -99.117.495 -98.458.580 -94.826.070
Alle Beträge in EUR



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