- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Ergebnishaushalt Haushalt 2014 Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 461.000.450 | 478.950.450 | 494.000.450 | 508.000.450 | 520.100.450 |
| darunter: Grundsteuern A und B | 89.250.000 | 89.250.000 | 89.250.000 | 89.250.000 | 89.250.000 | |
| Gewerbesteuer | 210.000.000 | 215.000.000 | 225.000.000 | 230.000.000 | 235.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 105.000.000 | 115.000.000 | 119.000.000 | 127.000.000 | 133.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.000.000 | 32.200.000 | 33.500.000 | 34.500.000 | 35.600.000 | |
| 2 | + Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten | 619.365.026 | 607.048.148 | 593.899.349 | 584.721.841 | 584.909.646 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 371.510.000 | 362.200.000 | 357.000.000 | 351.000.000 | 350.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 27.613.800 | 26.983.400 | 26.363.000 | 25.952.600 | 25.542.170 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 39.223.050 | 39.831.398 | 40.222.724 | 40.693.791 | 41.290.826 | |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 5.968.150 | 6.392.950 | 6.666.400 | 6.666.400 | 6.666.400 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 33.294.450 | 53.303.728 | 53.603.376 | 53.588.618 | 53.588.159 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.943.050 | 52.509.720 | 43.970.850 | 43.896.850 | 43.886.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.800.450 | 66.014.000 | 60.668.450 | 60.511.050 | 61.050.650 |
| 7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 17.811.085 | 21.292.935 | 22.009.935 | 22.009.935 | 21.866.135 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 64.079.350 | 69.427.274 | 51.869.475 | 48.885.474 | 48.680.985 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) |
1.311.262.011 | 1.354.939.206 | 1.326.688.284 | 1.328.280.619 | 1.340.748.725 |
| 11 | Personalaufwendungen | -318.385.540 | -342.341.700 | -328.206.050 | -327.620.750 | -328.939.100 |
| darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen d. Altersteilzeit | -228.200 | -107.950 | -107.950 | -107.950 | -107.950 | |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -150.322.500 | -148.270.588 | -145.334.840 | -140.368.030 | -140.572.690 |
| 14 | + planmäßige Abschreibungen | -106.225.350 | -105.773.580 | -103.199.293 | -103.424.216 | -103.087.939 |
| 15 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -24.246.671 | -19.994.355 | -22.790.700 | -22.346.800 | -22.051.800 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | -461.538.940 | -507.864.840 | -502.331.930 | -503.431.930 | -504.480.930 |
| darunter: Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Verwaltungsverbände u. -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umlagen an Zweckverbände | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |
| Sozialumlage | -62.522.000 | -62.522.000 | -62.522.000 | -62.522.000 | -62.522.000 | |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -250.543.010 | -248.916.320 | -245.444.980 | -245.416.680 | -245.710.580 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) |
-1.311.262.011 | -1.373.161.383 | -1.347.307.793 | -1.342.608.406 | -1.344.843.039 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) |
0 | -18.222.177 | -20.619.509 | -14.327.787 | -4.094.314 |
| 20 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummer 19 + 20) |
0 | -18.222.177 | -20.619.509 | -14.327.787 | -4.094.314 |
| 22 | realisierbare außerordentliche Erträge | 0 | 3.767.397 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 0 | -1.767.397 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummer 22 ./. Nummer 23) |
0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 + Nummer 24) |
0 | -16.222.177 | -20.619.509 | -14.327.787 | -4.094.314 |
| Ergebnisabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik | 0 | 16.222.177 | 20.619.509 | 14.327.787 | 4.094.314 |
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