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1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -553 0 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen -33.000 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -128 0 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche -156.158 -80.000 -100.000 -100.000
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -220.000 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -539 -539 -539 -539
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -16.155 0 -16.155 -16.155
33110000 Verwaltungsgebühren -420 -300 -400 -400
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -5.970 -6.000 -6.000 -6.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -6.878 -25.200 -21.000 -21.000
34110200 Erträge Erbpacht -689 -650 -700 -700
34210000 Erträge aus Verkauf -2.766 0 -2.000 -2.000
34219150 KR Verkaufsertr. Land-/ Forstwirtsch. -30.194 -116.500 -106.500 -106.500
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -12.606 -25.400 -14.900 -14.900
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 -100 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 2 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -500 -500 -500
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie -11.094 -10.000 -10.000 -10.000
35211200 Vorsteuerabzug Land- und Forstwirtschaft -291 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -497.436 -265.189 -278.693 -278.693
40111000 Beamtenbezüge 402.295 397.800 352.000 359.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 933.030 921.700 1.007.550 1.022.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 11.902 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -1.812 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 194.672 187.050 191.550 195.550
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 33.424 37.950 37.450 37.500
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 654 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -308 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.090 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 180.679 175.850 199.450 202.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 1.968 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 480 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 0 450 450 450
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 48 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 13.111 0 5.700 5.850
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 450.786 182.380 322.380 322.380
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 0 1.500 600 600
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen 15.870 13.550 12.600 12.600
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 82.175 248.050 302.050 302.050
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 19.252 11.950 20.850 20.850
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 250 1.500 500 500
42411100 Energie zentral 0 44.000 44.000 44.000
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 19.765 10.500 161.500 161.500
42419110 KR Wasser 7.672 0 0 0
42419120 KR Abwasser 1.506 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 3.784 0 0 0
42419130 KR Strom 33.877 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 2.185 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 14.231 12.450 12.450 12.450
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 7 50 50 50
42419210 KR Sonderreinigung 1.544 1.200 1.300 1.300
42419230 KR sonst. Entsorgung Schrott,Sperrmüll.. 720 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 372 300 300 300
42419290 KR Bewachung 10.007 10.400 10.400 10.400
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 82.142 80.000 80.000 80.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 61.328 56.600 65.350 65.350
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 11.925 14.450 11.550 11.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 9.588 8.000 8.000 8.000
42552100 UH IT-Ausstattung 10.631 2.000 7.850 7.850
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 14.478 5.900 10.000 10.000
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 36.927 22.600 32.600 32.600
42719110 KR Vermessungskosten 1.579 0 2.000 2.000
42812000 Aufwend. Erwerb v.Vorräten dezentral 16.447 12.700 17.700 17.700
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 40.502 38.600 38.600 40.550
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 2.691 1.650 2.695 2.695
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 222 200 200 200
44310300 Telefon, Internet 6.436 4.645 6.500 6.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 1.012 1.300 1.000 1.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 1.002 0 1.000 1.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.498 4.950 3.000 3.000
44310910 Reisekosten Beamte 1.519 0 1.750 1.750
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 10.842 1.700 21.700 21.700
44313000 Personalaufwendungen Fraktionen 900 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 98.106 87.159 103.262 100.924
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 150 150 150
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 16 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 336 800 800 800
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500 500
Summe Kontenklasse: 4 2.846.415 2.602.534 3.099.337 3.128.299
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen -2.809 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 498 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 -2.311 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.5.0.01 2.346.667 2.337.346 2.820.644 2.849.606
Alle Beträge in EUR



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