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1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -2.270 0 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -388.440 -366.000 -366.000 -366.000
31483000 Spenden übrige Bereiche -35.059 -5.000 -5.000 -5.000
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -19.206 -19.206 -19.206 -19.206
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -8.632 -8.632 -8.632 -8.632
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -541 0 -541 -541
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei -122.411 -5.232 -122.411 -122.411
33119130 KR Grabmalgebühren -32.066 -38.850 -38.850 -38.850
33211000 Benutzungsgebühren -4.691.830 -4.378.400 -4.662.150 -4.666.500
34110000 Erträge Mieten und Pachten -33.647 -30.000 -30.000 -30.000
34210000 Erträge aus Verkauf -2.135 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -402 -15.850 -15.850 -15.850
34619130 KR Benutzungsentgelte -848.064 -680.000 -680.000 -680.000
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt -8.164 0 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -400 -400 -400
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -765 0 0 0
35623000 Vollstreckungsgebühren -37 0 0 0
35629000 Sonstige Zinsen -271 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 -41.000 -20.000 -20.000
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen -3.514 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -6.197.455 -5.588.571 -5.969.041 -5.973.392
40111000 Beamtenbezüge 104.180 107.100 156.300 159.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.716.323 2.997.500 2.878.600 3.010.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 21.023 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -3.223 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 10.980 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 0 51.150 85.250 86.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 98.497 124.950 106.400 111.200
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 1.153 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -574 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 2.035 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 530.143 573.450 567.000 596.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 3.502 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 240 0 0 0
40391000 Beiträge gesetzl. SV sonst. Besch. 3.066 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 401 0 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 21.893 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 373.410 377.800 377.800 377.800
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 250.597 294.850 323.550 323.550
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 204.276 241.700 241.700 241.700
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 32.955 62.650 62.650 62.650
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 1.231 1.550 1.550 1.550
42411100 Energie zentral 0 302.300 302.300 302.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 3.829 2.500 2.500 2.500
42419110 KR Wasser 33.224 0 0 0
42419120 KR Abwasser 16.314 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 36.557 0 0 0
42419130 KR Strom 127.854 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 98.588 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung z. 38.493 46.100 46.100 46.100
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.975 3.900 3.900 3.900
42419200 KR Reinigungsmaterial 5.006 5.000 5.000 5.000
42419210 KR Sonderreinigung 0 250 250 250
42419220 KR turnusmäßige Müllent. (Rest- Biomüll) 9.813 12.150 13.150 13.150
42419240 KR Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung 2.043 100 100 100
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 772 950 950 950
42419270 KR Straßenreinigung 38.922 34.000 40.000 40.000
42419290 KR Bewachung 64.799 61.850 61.850 61.850
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 7.465 5.000 5.000 5.000
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 862 100 100 100
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 682 0 0 0
42519120 KR Kfz-Reparaturen 483 0 0 0
42519140 KR Kfz-Versicherung 9.404 7.200 7.200 7.200
42519210 KR lfd. Kfz BK Spezialfahrzeuge 34.017 39.300 39.300 39.300
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 52.365 75.700 75.700 75.700
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 3.206 4.450 5.750 5.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 5.794 9.150 9.150 9.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.148 3.500 3.500 3.500
42552100 UH IT-Ausstattung 23.315 18.300 18.300 18.300
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 0 100 100 100
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 964 3.800 3.800 3.800
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 9.720 5.400 5.400 5.400
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 2.640 3.750 3.750 3.750
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 998 39.800 39.800 39.800
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.301 1.500 1.500 1.500
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 7.513 2.500 2.500 2.500
42719290 KR Bäume, Gehölze 1.356 11.000 11.000 11.000
42719300 KR Blumen 8.670 10.000 10.000 10.000
42719310 KR Düngemittel 0 2.000 2.000 2.000
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 200 200 200
42819120 KR Arzneimittel/Verbandstoffe/Sanitätsb. 0 200 200 200
42819140 KR Dekoration Bestattungswesen 15.037 18.500 18.500 18.500
42819150 KR Aschekapseln 12.240 14.000 28.500 28.500
42819160 KR Urnenversandkartons 0 350 350 350
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkz./Kleinmat.) 3.942 8.250 8.250 8.250
42819180 KR Baumaterial 9.805 11.800 11.800 11.800
42819900 KR Sonstige Vorräte 19.340 15.500 22.500 22.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 8.500 8.500 8.500
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 25 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 78.392 77.200 77.200 81.050
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 456 450 450 450
44299120 KR Gema-Gebühren 1.371 1.100 1.100 1.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 738 750 750 750
44299900 KR sonst.Aufw.Inanspruchn. Rechte/Dienst 0 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 14.090 6.600 12.600 12.600
44310300 Telefon, Internet 9.283 8.860 8.860 8.860
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 14.932 14.300 14.300 14.300
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 3.524 3.000 3.000 3.000
44310900 Reisekosten Beschäftigte 2.586 4.300 4.300 4.300
44310910 Reisekosten Beamte 74 0 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 6.228 6.800 6.800 6.800
44410500 Kapitalertragsteuer 0 2.000 2.000 2.000
44412200 Versicherungen dezentral 22.574 14.500 15.500 15.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 686.402 670.168 708.998 697.194
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 389 5.300 5.300 5.300
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 16.241 26.300 26.300 26.300
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 134 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 272 7.200 7.200 7.200
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 138.429 200.000 150.000 150.000
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 500 500 500
Summe Kontenklasse: 4 6.081.706 6.671.028 6.664.758 6.828.104
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen -2.325 0 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 10.515 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 155 0 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 6.057 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 14.402 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.55.3.0.01 -101.347 1.082.457 695.716 854.712
Alle Beträge in EUR



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