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1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund -1.252 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -77.245 -69.068 -76.697 -65.440
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -51.989 -41.298 -52.240 -45.469
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 -1.027 -1.027
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 -8.547 -8.547
32122000 Rückzahlung UH-vorschüsse § 7 UVG -2.623.782 -4.055.400 -3.292.500 -3.967.500
32141000 Rückz. UH-vorschüsse §5 UVG aE -746.391 -230.000 -800.000 -850.000
33110000 Verwaltungsgebühren -25 0 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. -71 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0 0
34810000 Kostenerst./-umlagen Land -17.537.268 -18.925.150 -18.438.000 -18.515.000
Summe Kontenklasse: 3 -21.038.024 -23.320.916 -22.669.010 -23.452.982
40111000 Beamtenbezüge 120.452 196.900 122.450 124.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.779.673 2.044.150 2.046.550 2.088.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 4.946 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte -4.946 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte 1.903 2.000 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 58.350 96.950 70.450 71.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 64.816 75.450 77.950 78.400
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 804 0 0 0
40221200 Beiträge Versorgungsk. Aufstock. ATZ TB -858 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 1.230 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 354.322 397.850 410.150 417.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 116 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 231 0 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 22.710 400 400 400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta -75 0 0 0
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 151.466 146.700 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 21.709 25.300 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 46 0 0 0
42419162 Grundreinigung 1 0 0 0
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 635 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 6.519 0 0 0
42419411 Wäscherei zentral 44 0 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 203 0 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.157 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 52 800 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 3.548 6.000 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 1.400 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 181 0 0 0
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 1.481 9.350 0 0
42619161 KR Aus/Fortbildung Beamte 27 2.500 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 0 4.000 0 0
42719200 KR Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit 1 0 0 0
43399900 Unterhaltsleistungen nach UVG 25.225.994 27.265.900 27.139.950 27.300.050
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 13 0 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 79.399 87.600 87.600 92.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 86.738 30.000 0 0
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 0 1.000 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 0 1.000 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 100 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 6.285 3.000 0 0
44310300 Telefon, Internet 292 800 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 13.495 22.800 0 0
44310900 Reisekosten Beschäftigte 6.815 2.000 0 0
44310910 Reisekosten Beamte 652 800 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 13.501 500 0 0
44313000 Personalaufwendungen Fraktionen 266 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen zentral 8 0 0 0
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 0 400 0 0
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. Land 1.051.361 1.622.200 1.317.000 1.587.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 22.814 20.497 23.842 21.991
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 128.969 110.101 129.052 111.194
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 13.075 20.000 20.000 20.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 62.300 55.000 55.000 55.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 132 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 29.303.849 32.253.448 31.500.394 31.968.686
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.1.0.01 8.265.825 8.932.532 8.831.384 8.515.704
Alle Beträge in EUR



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