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31-35 - Soziale Hilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten		 Vorläufiges
Ergebnis
2021		 Ansatz
Vorjahr
2022		 Ansatz
Planjahr
2023		 Ansatz
Planjahr
2024		 Ansatz
mittelfristig
2025		 Ansatz
mittelfristig
2026		 Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 87.314.829 87.190.000 86.378.500 67.380.400 72.256.900 72.256.900 72.340.300
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 6.606.972 8.864.900 8.578.600 9.303.600 9.353.600 9.403.600 9.453.600
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.901.437 6.410.550 57.388.450 12.716.600 12.716.600 12.716.600 12.716.600
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 812.989 544.250 533.750 533.750 533.750 533.750 533.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.564.824 104.531.550 129.889.250 130.566.200 130.566.200 130.566.200 130.566.200
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 122.300 105.000 100.050 97.150 97.150 97.150 97.150
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.772 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 195.325.123 207.646.250 282.868.600 220.597.700 225.524.200 225.574.200 225.707.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -42.423.852 -45.535.450 -44.589.650 -44.452.400 -45.929.500 -47.230.650 -48.577.300
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -21.728.711 -25.673.550 -60.637.700 -35.300.700 -36.375.300 -37.925.300 -39.175.300
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -174 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -164.054.112 -164.707.550 -231.226.550 -229.457.500 -236.405.676 -243.394.224 -249.910.972
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -152.244.094 -154.760.950 -140.401.550 -110.095.600 -108.738.800 -105.973.800 -102.968.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -380.450.944 -390.681.500 -476.859.450 -419.310.200 -427.453.276 -434.527.974 -440.636.372
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)		 -185.125.820 -183.035.250 -193.990.850 -198.712.500 -201.929.076 -208.953.774 -214.928.772
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.186 0 -20.700 -17.200 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.335.586 -950.000 -2.214.300 -2.014.300 -814.300 -814.300 -814.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -12.901 -25.600 -54.000 -10.000 -12.000 -10.000 -12.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -330.345 -43.000 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.689.019 -1.018.600 -2.289.000 -2.041.500 -826.300 -824.300 -826.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -1.689.019 -1.018.600 -2.289.000 -2.041.500 -826.300 -824.300 -826.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -186.814.839 -184.053.850 -196.279.850 -200.754.000 -202.755.376 -209.778.074 -215.755.072
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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